学校采购管理制度及流程(优质14篇)
学校教育是社会文明进步的基石,是培养未来社会主人的重要途径。以下是小编为大家收集的学校总结范文,希望能够给大家一些启发和参考。
公司采购流程管理制度
请购是指某人或者某部门根据需要确定一种或多种物料,并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。
2、请购单的要素。
完整的请购单应包括以下要素:
(1)请购的部门;
(2)请购单填写人;
(3)请购的日期及需求时间;
(4)请购的物品名;
(5)请购的物品数量;
(6)请购的物品规格;
(7)请购的物品用途;
(8)请购如有特殊需要请备注;
(9)请购部门主管;
(10)请购单审核人;
(11)公司总经理。
3、请购单及其提报规定。
(1)请购单应按照要素填写完整、清晰,由部门主管审核批准后报采购部门;
(5)遇公司经营、生活急需的物资,公司领导不在的情况,可以电话或其他形式请示,征得同意后提报采购部门,签字确认手续后补。
(6)单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品,请购部门必须作出书面说明。
(7)其它请购单的更改和补充应以书面形式由部门主管签字后报采购部。
二、请购单的接收及分发规定。
1、请购的接收要点。
(3)通知仓库管理人员核查请购物资是否有超储库存;
(4)对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门。
2、请购单的分发规定。
(1)对于请购单采购部应按照人员分工和岗位职责进行分工处理;
(2)对于紧急请购项目应优先处理;
(3)无法于请购部门需求日期办妥的应通知请购部门;
(4)重要的项目采购前应征求公司相关领导的建议。
三、询价及其规定。
2、属于相同类型或属性近似的产品应整理、归类集中打包采购;
3、对于紧急请购项目应优先处理;
4、对于请购部门需求的物资或设备如有成本较低的替代品可以推荐采购替代品;
5、询价时对于相同规格和技术要求应对不同品牌进行询价;
6、在询价时遇到特殊情况应书面报请公司领导批示。
四、比价、议价。
1、对厂商的供应能力,交货时间及产品或服务质量进行确认;
3、收到供应单位第一次报价应向公司领导汇报情况,设定议价目标;
4、重要项目应通过一定的方法对于目标单位的实力,资质进行验证和审查,如通过进行实地考察了解供应商的各方面的实力等。
五、入库。
(2)仓库验收发现不合格品应不予入库,并及时通知采购部作退换货处理;
(3)已经验收的产品,仓库应及时的办理入库。
六、付款。
采购部凭收货单及入库单填写《付款申请审批单》,最终审批后由财务付款。
公司采购流程管理制度
为保障住宅区房屋的结构安全和外观统一,根据建设部令(第110号)《住宅室内装饰装修管理办法》的规定,现对本住宅区房屋装修的有关事宜规定如下:
一、装修申报程序:
1、住户装修住宅,必须提前7天向物业公司申报,填写《住宅装修申请表》,如实填报装修项目、范围、标准、时间、详细的施工图和提供施工队伍名称、营业执照、资质等级、法人代表的有效证件、施工负责人的有效证件(复印件)等,送物业公司审批。
2、审批通过后与物业公司签订《星河名居装修管理服务协议》。
3、按照《星河名居房屋装修预交押金和收取综合服务费的标准》收取押金。
4、工程完工后,经物业公司验收,无违章或渗、漏、堵、损坏等情况.可退回押金;若有上述问题,从押金中扣除赔偿费用和罚款,多退少补;完工半年内,如发现上述问题,由装修户负责修复和赔偿。
5、工程验收合格后,物业公司收取管理押金的10%作为管理服务费,包括施工队伍的管理、装修人员出入证、施工许可证等。
6、住户装修申请时必须缴清所有费用方可办理装修手续。
二、装修范围:
1、不擅自改变房屋的柱、梁、版、承重墙、屋面防水隔热层,上下水管道、电路等;
3、不得封闭阳台、平台或改变阳台、平台的用途;
4、不得擅自改变原有外门窗的规格、形状以及外墙面的装饰;
6、不随意改动有线光纤线路、网络线路,()并留好检测口;
7、禁止改动煤气管道,若确需改动必须到市煤气公司营业所申请,由煤气公司负责改动;
三、装修施工管理:
1、装修时间必须在上午8:00—12:00、下午14:00—18:00,不得擅自延长装修时间,以免影响他人的休息,只有无噪音的工作经过向物业公司申请批准后方可按规定延长。
2、装修垃圾应该及时的清运,按物业公司指定的位置和时间进行堆放、清运。
3、如额外使用公用设施,如:供电增容等,还应承担相应的费用。
4、施工人员必须在物业公司保卫部根据相关规定备案登记,办理出入证。
5、非房屋所有权人进行装修应出据房屋所有权人的同意书、委托书或相关书面证明;
四、违章装修处罚:
1、责令停工。
2、责令恢复原状。
3、扣留或没收工具。
4、停水、停电。
5、赔偿经济损失。
6、视情节扣除管理押金。
7、根据省、市、区的有关规定进行罚款。
以上几种处罚可同时进行。
五、未尽事宜皆以国家相关法律、法规、制度规定的为准。
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公司采购流程管理制度
为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本,满足工公司对优质资源的需求,进一步规范物资采购流程,加强与各部门间的配合,特制订本制度。
一、目的。
为保证公司日常办公事务及各现场工作的物资需要,提高采购工作的质量管理,特制定本管理规程。
二、范围。
各部门工作所需的生产材料和辅料、小型机械和设备、备品备件、办公设备、办公用品、清洁用品、工服劳保用品、印制表格标牌以及设备维修所需的配件、材料等.
三、职责。
1.热爱本职工作,勤于学习新技术,了解新产品,注意市场信息的积累。
2.廉洁奉公,不徇私舞弊,不违法乱纪,勤俭节约,讲究职业道德。
3.负责公司生产所需材料的采购工作。
4.负责供应商的开发、管理及维护工作。
5.坚决执行各项采购工作制度及公司各项规章制度。
6.大项材料必须做招标工作,其他材料询价必须三家供应商以上参与。
7.积极了解材料的短缺、发货、验收等实际情况,早知道,早处理。
8.及时协助财务部对照欠款数额或者合同要求安排对供应商进行付款。
9.做到每周一小结,每月一总结,每年一审核。
10.完成领导交办的其他工作。
四、人员配置及岗位分工。
1.人员配置。
采购部长一人,采购员二人,内勤一人。
2.分工。
计划分为板材材料采购一人,垫片材料采购一人,零星及设备、模具采购一人,内勤一人(基础资料管理、体系、账务处理等)。
五、程序。
采购部在公司生产经营中担负着不可推卸的重要责任,采购工作的好坏,直接影响公司产品的质量、交期、成本等。建立高效、实用、完善的采购工作流程是提高采购效率,降低成本最有效的方法。在整个采购过程中,采购部需要生产、技术、控制、财务、质检等各个部门的大力支持才能顺利的完成采购工作,每个部门之间的联系需要一个标准来规划,来提升工作效率,减少工作失误,为公司的整体发展做出各自的贡献。
(一)请购及其规定。
1.请购单要填写完整,具体应包括以下要素:
(1)请购的部门;
(2)请购物品所属项目;
(3)请购的用途;
(4)请购的物品名;
(5)请购的物品数量;
(6)请购的物品规格;
(7)请购物品的样品、图片或详细参数资料(技术标准及使用要求)等;
(8)请购的物品的需求时间(使用时间);
(9)请购如有特殊需要请备注;
(10)请购单填写人;
(11)请购部门主管;
(12)请购单审核人;
(13)仓库保管员;
(14)公司总经理。
2.计划单及其提报规定。
(1)计划单应按照要素填写完整、清晰,由公司领导审核批准后报采购部;
(2)固定资产申购按照(固定资产购置申请表)的.格式进行填写提报;
(3)日常零星采购按照公司印制的(月份材料使用计划)的格式填写提报;
(4)请购部门在提报计划单时,应要求采购部签字接收人,请购部门备份;
(6)遇公司生产、生活急需的物资,公司领导不在的情况,可以电话或其他形式请示,征得同意后提报采购部门,并在计划单上写上说明。
(7)如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品,请购部门必须作出书面说明。
(8)计划单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部。
3.公司物资计划单的提报部门。
(1)公司经营生产的物资由生产安全部提报材料需求计划(每月26日),期间如材料需求有变化,需加报材料使用追加计划。
(3)公司各部门专用的物资由各部门自行提报。
(二)请购单的接收及分发规定。
1、请购的接收要点。
(3)无仓库保管员核查、签字的请购物资不采购;
(4)对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门。
2、计划单的分发规定。
(1)对于计划单采购部应按照人员分工和岗位职责进行分工处理;
(2)对于紧急请购项目应优先处理;
(3)无法在请购部门需求日期办妥的应通知请购部门;
(4)重要的项目采购前应征求公司相关领导的建议。
3、采购周期的规定。
(1)常规商品采购周期在7天时间;
(三)询价及其规定。
2.属于相同类型或属性近似的产品应整理、归类集中打包采购;
3.对于紧急请购项目应优先处理;
4.所有采购项目必须向生产厂家或服务商直接询价,原则不能通过中间商询价;
5.对于请购部门需求的物资或设备如有成本较低的替代品可以推荐采购替代品;
7.询价时对于相同规格和技术要求应对不同品牌进行询价;
10.在询价时遇到特殊情况应书面报请公司领导批示。
(四)比价、议价。
1.对供应商的供应能力,交货时间及产品或服务质量进行确认;
3.收到供应单位报价后应向公司领导汇报情况,设定目标或理想价格;
5.参考目标或理想价格与合作单位进行价格及条件的进一步谈判。
(五)合同的签订及其规定。
1.合同是当事人或当事双方之间设立、变更、终止民事关系的协议。依法成立的合同,受法律保护。
(1)合同正文应包含的要素。
(2)合同名称、编号、签订时间、签订地点;采购物品、规格、数量、单价、总价及合同总额,清单、技术文件与确认图纸是合同不可分割的部分;包装要求;合同总额应含税,含运达公司的总价,特殊情况应注明;付款方式;交货日期;质量保证期;质量要求及规范;违约责任和解决纠纷的办法;双方的公司信息;其他约定。
(3)合同签订及其规定。
1)如涉及到技术问题及公司机密的,注意保密责任;
2)拟定合同条款时一定要将各种风险降低到最低;
3)为防止合同数量追加或追加无依据,采购时要求供货方提供报价清单;
4)质保期一定要明确从什么时候开始并应尽量要求厂商延长产品质保期;
5)详细约定发票的提供时间及要求;
7)与初次合作的单位合作时,应少付预付款或不付预付款;
8)违约责任一定要详细、具体;
9)比价完毕后方可进行合同的签订工作;
10)合同签定应按照统一的格式进行巡签审查;
11)合同巡签审查通过后应由公司领导签字,加盖公司合同章方可生效;
12)签订的所有合同应及时报送财务部门并归档;
(七)付款及合同执行。
1.付款规定。
(1)所有已签订合同付款时应按照合同规定的付款;
(2)按照进度付款的采购物资必须确保质检合格方可付款;
(3)按照公司规定和合同约定达到付款条件时,该审批单巡签完毕后提交财务部付款;
(4)财务部门在接到付款审批单后应在3天内付款,以免影响合同的执行和供货周期,遇特殊情况限延期付款的应及时的通知采购部并汇报公司领导。
2.合同执行。
(八)验收与入库。
1.报验。
(1)供应商已经履行完毕的合同,材料进厂时采购部应及时的通知保管员进行验收;
(2)对材料验收标准参照公司技术部门的相关要求执行;
(3)达到质检和报验条件的材料应在第一时间报请质检部门进行质检、验收;
(5)用于公司生活和办公的物资不在公司质检部质检范围之内。
2.入库。
(1)公司所有的生产材料、设备及外协加工件入库前均应通过质检部门的检验或验收;
(2)材料在运达公司后采购部应及时通知保管员,由保管员及时安排卸货与搬运;
(3)质检部门未及时验收的材料,仓库在收到送货清单后应将其作为暂存物资接受;
(4)质检部门已经验收的产品仓库应及时的入库,并及时出具入库清单;
(5)外协加工件应按照原材料入库;
(6)质检合格后的固定资产按照公司财务规定不入库。
公司采购流程管理制度
酒店设立专职采购部,隶属酒店财务部管理,接受财务总监、成本控制、集团稽查部及其它部门的监督,全面负责酒店的采购工作.
二、采购部工作基本要求。
1、所有采购项目均需董事会签批授权及酒店财务部批准同意。
3、所有采购物品的品质须保持一惯稳定。
4、采购部工作人员须对自己采购物品的价格和品质负责。
8、采购部禁止采购任何未下申购单的物品,否则财务部将不予以报销。
公司采购流程管理制度
为了加强对本公司的化学品进行有效管理,防止在采购、贮存、使用、废弃等过程中对环境保护、人员安全造成不良影响。
2、适用范围。
3、引用标准。
《危险化学品安全管理条例》。
《工作场所安全使用化学品规定》。
4、定义。
4.1化学品:是指天然和人造的各种元素(也称化学元素)、由元素组成的化合物和混合物。
4.2一般化学品:指除危险化学品、剧毒化学品、易制毒化学品以外的所有化学品。
4.4危险化学品:爆炸性品;压宿气体、液化气体;易燃液体;易燃固体、自燃物品、遇湿易燃物品;氧化剂、有机过氧化物;有毒品、感染性物品;放射性物品;腐蚀品等几大类。
5、职责。
5.1各部门经理负责本部门有关化学品采购、贮存、使用和废弃的管理,并监督承包商对所使用的化学品参照公司制度进行管理。
5.2各部门采购人员负责化学品的采购及物质安全技术说明书(msds)的收集。
5.3可持续发展部职业健康与安全小组负责对各部门化学品的管理进行监督。
5.4各部门经理负责组织本部门化学品保管人员和使用人员进行化学品安全知识培训工作。
6、管理规定。
6.1化学品的请购、采购。
6.1.1使用部门根据生产使用实际情况以及安全库存量(满足生产使用1月的量),并按公司采购程序填写“请购(定购)单”,注明化学品的名称、规格、数量等。
6.1.2各部门采购人员根据“请购(定购)单”对化学品的供应商进行选择,确定供应商具有有效的经营资质,若购买的是危险化学品、剧毒品、易制毒品等则要求供应商具有有效的“危险化学品经营许可证”,然后按《财务及信息管理手册》的“采购”程序进行。同时编制本部门的“化学品清单”,汇总新使用化学品的类别、特性等内容,并按清单向供方收集有关化学品的物质安全技术说明书(msds),然后将msds反馈至公司可持续发展部职业健康与安全小组。
6.1.3若危险化学品采购后由供方负责运输及装卸,采购人员要求其应具有“危险品运输许可证”;若由本公司人员负责运输及装卸则须经过化学品安全知识专门培训,取得上岗资质的人员进行;若是大批量的运输和装卸,可由采购的部门选择合格的承包方进行,并要求其按国家防范措施,严防化学品的泄漏及出现意外。
6.2、储存。
6.2.1各部门须设置化学品储存的专用仓库和化学品保管人员。化学品采购人员对送至公司的化学品进行确认,对其数量、包装情况、标识、有效期等进行检查,验收合格后由部门化学品保管人员将化学品全部放至于各自的化学品仓库,并将化学品的品名、数量、入库时期等登记在“入仓登记本”上。所有化学品均报可持续发展部职业健康与安全小组备案。
6.2.2仓库应根据贮存的化学品特性,符合通风、防盗、防火、避雷等要求;应设置防泄漏用的布碎、细沙、灭火器,及应急处理时的个人防护用品;库房外应设应急冲洗装置。仓库内不准进行明火作业。
6.2.3危险化学品的贮存方式、方法与储存数量必须符合国家标准。
c)灭火方法不同的易燃易爆危险品不得在同库储存;。
d)对有易碎、易泄漏的危险化学品不能二层堆放。
e)对爆炸、剧毒、易制毒、放射等化学品须设置专柜储存,采取双人收发、双人记账、双人双锁、双人运输和双人使用的“五双制”。
6.2.4化学品保管人员须经过相应的化学品安全知识培训后持证上岗,配备好个人防护用品。
6.2.5化学品保管人员应每月对化学品进行点检,并将结果记录在“化学品物料盘点表”上。若出现泄漏等情况,按相应的msds泄漏应急处理方法及时处理。
6.2.6、仓库内须张贴所有危险化学品的msds,以便随时了解危险化学品的安全技术数据。
6.3、使用。
6.3.1各部门的化学品保管人员对化学品的发放按照先进先出的原则进行,并做好详细登记。
6.3.2、使用部门、人员应根据现场使用量适当地向仓库领用化学品,并保持化学品的分类存放。
6.3.3、各部门须根据所使用化学品的工序或作业流程制定相应的安全操作规程。
6.3.4化学品使用人员在使用时应先详细阅读物质安全技术说明书(msds),掌握应急处理方法和自救措施,然后按照防护要求佩戴相应的防护用品(口罩、手套、眼罩、围裙、雨鞋),并严格遵守安全操作规程。
6.3.5、苗圃、研发部门的组培室、实验室应设置防护用品专柜、泄漏应急器材、紧急冲洗装置、洗眼器等。
6.3.6对从事危险化学品的作业人员在作业过程中禁止吸烟、进食、喝水或喝饮料,工作结束后淋浴更衣。
6.3.7公司各部门所使用农药、杀虫剂属于危险化学品中毒害品类的应寻找高效低毒的代替品,属于世界卫生组织和森林管理委员会禁止使用的化学品不得使用。
6.4废弃。
6.4.1化学品使用后的废弃物包括含危险化学品的废抹布、手套、废液以及废容器等。
6.4.2各部门需设置化学品废弃物回收库,建立废弃物清单。化学品废弃物由化学品使用人员集中收集交化学品保管人员,由化学品保管人员对废弃物分类放置于废弃物回收库,其中废液应采取密封措施分类收集在不同容器中,防止其污染或出现意外。
6.4.3对化学品废弃的手套、抹布、容器各部门可委托当地的环卫部门上门收取,其中容器和淘汰不用的化学品也可联系供应商回收。
6.4.4对危险化学品、剧毒化学品的废液、容器、淘汰不用的化学品各部门可委托当地具有资质(“危险废物经营许可证”)的回收单位进行回收。
公司采购流程管理制度
二、适用范围。
本规范适用于公司的设备、工具、成型软件和固定资产(不含公司长期代理产品)等采购的控制。
三、定义。
1.供应商:是指能向采购者提供货物、工程和服务的法人或其他组织。
2.合格供应商:是指经过公司一定程序评审确定可以与公司合作的供应商。
3.购物申请单:是需求部门根据需要采购的项目所填写并提交给采购中心的单据,此单据须有部门经理和其他审核权限必须签批。
4.供应商选择考察表:是确立为公司供应商前对供应商进行评估的表格,一般由采购主管对供应商进行考察并填写此表,填写完毕后交商务经理与运作中心总监时行审批。
5.供应商考核表:是每财年度对供应商交货准时率、品质和售前售后服务等进行考察的的表格,根据考核决定是否与该供应商继续合作。
6.终止供应商的报告:是指供应商发生恶劣服务、严重品质情况或考核不合等提出与其终止合作的报告,此报告由相关权责部门向采购中心提出,由采购主管填写逐级上报审批。
7.抽货检验标准:此标准是对采购物品进行检验的参照标准,由技术部门或其他相关权责部门编写交采购中心汇总成册。
8.货物检验报告:是货物验收部门和人员对货物进行验收后对所采购货物给出验收报告和处理意见。
1.严洁自律,严守工作纪律。不接受供应商礼金、礼品和宴请;。
2.严格遵守采购规范流程,按流程办事;。
3.能及时按质按量地采购到所需物品;。
4.严格供应商选择、评价、甑选以保证供应商供货质量;。
6.科学、客观、认真地进行收货质量检查;。
7.处理好与供应商的'关系,帮助供应商解决一定的问题;。
9.做好采购相关文档的存档、备份工作;。
10.在满足公司需求的基础上最大限度降低采购成本;。
11.所有采购,必须事前获得批准,
五、供应商选择标准。
1.具有良好的市信用和良好的售前、售后服务能力和服务意识;。
2.注册资金达到___万以上的一般纳税人;。
4.良好的财务状况,至少可以给予___天以上帐期;。
5.具有优势的产品资源;。
6.相对有利于我公司的供配货地理区位;。
7.积极的合作态度;。
六、供应商选择、评价和终止办法。
供应商的资质水平直接关系到供货的质量、售后服务水平和重大产品问题的处理等储多问题,更有重大品质、售后事件等的处理态度、反应的及时性都与供应商本身的资质、能力有关。因此有必要严格地筛选、考核供应商,对不合格供应商制订相关终止办法。
学校采购管理制度
为认真贯彻上级物资采购有关文件的精神,使学校物资采购规范化、程序化和制度化,经学校行政会议研究,结合我校具体实际,特制定本制度。
1、坚持公开、公平、公正的原则。
2、坚持自觉接受上级有关部门及群众监督的原则。
3、坚持节约实用的原则。
4、坚持量入为出、计划预算、统筹安排的原则。
5、坚持申报、审批、入库登记的规范化原则。
1、由需要购买人提出申请,填写《物资采购申请清单》应写清项目、数量、单价、大约金额、使用单位、用途和申购人签名等。
2、申购清单由申购人送所属各处室,由各处室主任根据需要认真审核后送总务处审批。
3、申购物资金额在101元以下由总务处主任审批,101元—200元送分管后勤的.领导审批,200元以上送校长审批。1万元以上的大宗物资采购上报教育局并采用招投标方式。
4、采购人员根据完整的审批手续签字后的申购清单进行采购。
5、教学实验用品、各处室办公用品、生活用品由相关人员提前三天填好申请清单,并送有关领导批准,如因迟报导致来不及采购,影响教育教学工作的开展及造成生活不便由申购人负责。
6、专项大宗物品的采购或工程造价项目要列入财务预算并上报市教育局、市财政局,由政府采购部门采购办理。
1、物资采购工作由学校分管后勤的领导把关,总务处负责落实。
2、采购人员及保管人员应严格把好质量关、验收关。
3、200元以下的物资由采购人员在市场供应货比三家的前提下,根据质优价廉的原则直接购买;200元—1010元由需方派人与采购人员进行采购1010元以上须由总务主任或副主任、需方派人和采购人员三人以上进行采购;1010元以上须学校校级领导参与采购。
公司采购流程管理制度
请购是指某人或者某部门根据生产需要确定一种或几种物料,并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。
2、请购单的要素。
完整的请购单应包括以下要素:
请购的部门;
请购物品所属项目。
请购的用途。
请购的物品名称、规格、数量。
请购物品的样品、图纸和技术资料。
请购物品的需求时间。
请购如有特殊请备注。
请购单填写人。
请购部门主管。
请购单审核人。
采购副总审核。
财务审核人。
3、请购单及其提报规定。
请购单应按照要素填写完整、清晰,由公司领导审核审核批准后报采购部门;
请购部门在提报申请单时应要求采购部接收人签字并备份;
如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品,请购部门必须作出书面说明。
请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部。
二、请购单的接收及分发规定。
1、请购的接收要点。
通知仓库管理人员核查该物资是否有库存;
对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门。
2、请购单的分发规定。
对于请购单采购部应按照人员分工和岗位职责进行分工处理;
对于紧急请购项目应优先处理;
无法于请购部门需求日期办妥的应通知请购部门。
重要的项目采购前应征求公司相关领导的建议。
三、询价及其规定。
2、属于相同类型或属性近似的产品应整理、归类集中采购;
3、询价时对于相同规格和技术要求应对不同品牌进行询价;
4、比价采购的单位均应具备一定的资质和实力,具有提供或完成我公司所需物资的能力;
四、比价、议价。
1、对厂商的供应能力,交货时间及产品或服务质量进行确认;
五、合同的签订及其规定。
1、合同正文应包含的要素。
(1)合同名称、编号、签订时间、签订地点;
(3)付款方式。
(4)工期。
(5)质量保证期。
(6)其他约定。
2、合同签订及其规定。
(1)如涉及到技术问题及公司机密的,注意保密责任;
(2)拟定合同条款时一定将各种风险降至最低;
3、合同执行。
六、报验与入库。
1、供应单位已经履行完毕的合同,采购部应及时通知质检部门进行验收;
2、标的物在运达公司后采购部应及时通知请购部门,由请购部门及时安排卸货与搬运。
采购流程管理制度
一、食堂物质采购由采购人员负责,采购员必须履行职责,保证物资供应。
二、食堂物质采购须公开、透明。采购物品必须价廉物美,数量合适,厉行节约。采购物资的价格必须低于市场价。
三、严禁采购腐烂变质物品。
四、采购大宗物资,必须签订合同,确定长期供货的单位或货主,必须有主管校长和食堂负责人到场,供货单位和货主要提交押金,否则不得确定长期供货关系。
五、大宗物资采购签订合同后,要根据市场价格进行调价。一般一月一次,特殊情况及时调整,不履行合同的确定长期供货的供货商,要及时终止合同。
六、采购人员在采购中,以职谋私,采购低质物资,甚至变质物资,造成食物中毒的,要追究采购人员的经济刑事责任。
七、大宗物品采购价格,一月一公布,(米、肉等)。
八、采购人员在采购物品时,严禁公私混杂,给自己亲戚、朋友顺带搭拖购物,一经发现,一次罚款50元。
九、大宗物品采购,由货主送货到校,当次不付现金,第二次送货到校后,才能付第一次货款。
十、采购员采购物品,要做到定点采购,要尽量向货主索证,要做到所有采购回食堂的物品都有合格证。采购点的确定要坚持三个标准,一是有工商、税务登记证,二是有营业执照,三是有一定的经济实力,讲职业道德。
采购流程管理制度
为了进一步加强公司制度管理,健全企业制度,监督和控制不必要的开支,保证采购工作的正常化、规范化,特制定此制度。
(一)采购原则。
1.采购是一项重要、严肃的工作,各级管理人员和采购经办人必须高度重视。
2.采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则,并综合考虑“质量、价格”的竞争,择优选取。
3.一般日常办公用品及其它消耗用品由行政管理部人员负责采购;
4.物件采购应尽量采用月结方式为付款条件与供应商洽淡。
(二)采购申请。
1.采购之前,采购经办人依照所购物件的品名、规格、数量,需求日期及注意事项登录oa系统填写“物品申请单”。
2.紧急采购时,由采购部门在“物品申请单”备注上注明“紧急采购”字样,以便及时处理。
3.若撤销采购,应立即通知行政管理部人员或采购人员,以免造成不必要的损失。
1.采购经办人登录oa系统,在“物品申请单”内需填写所购物品的估算价格、数量和总金额。
2.各采购经办人在采购之前必须通过oa系统进行审核,审核通过后方能进行采购。
3.采购物料定单可打印一份交与财务。
(四)采购经办人职责。
1.建立供应商资料与价格记录。
2.做好采内参市场行情的经常性调查。
3.询价、比价、议价及定购作业。
4.所购物品的品质、数量异常的处理及交期进度的控制。
5.做好平时的采购记录及对账工作。
(五)采购方式。
1.集中计划采购:凡属日常办公用品必须集中计划购买。
2.长期报价采购:凡经常用物品须选定供应商议定长期供货价格。
3.每年第一个月重新审定上年度供应商,与供应商洽淡需两人以上进行,并对供应商评审,且作出相关评审记录。
(六)采购实施。
1.“物品申请单”通过oa系统审批完毕后,办理借支采购金额或通知财务办进汇款手续。
2.采购人员按核准的“物品申请单”向供应商下单并以电话或传真确定交货日期或到市场采购。
3.所有采购物品必需由仓库或使用部门验收合格签字后,才能办理入仓手续。
(七)采购付款方式。
1.物品采购无论金额多少,一律由经办人签字,财务经理审核,总经理核准签字后方可报销并提供有效发票及采购清单。
2.物品采购付款可通过oa系统申请付款,可上传相关文件、采购清单及有效发票。
(八)采购经办人行为规范。
1.采购人员应本着质优价廉的基本原则,经过多方询价、议价、比价后填写定“采购定单或物品采购申请单”。
2.采购经办人应尽职尽责,不能接受供应商任何形式的馈赠、回扣或贿赂;若因严重失职或违反原则作出不适当行为者,给予辞退,情节严重者提交公安机关处理。
各部门需要采购时,凡是没有按上述审批手续审批和流程采购的,财务部将拒绝付款。
采购流程管理制度
为了规范公司行政办公用品采购,加强对采购行为的监督管理,提高资金的利用效益,促使采购在公开、公平、公正的前提下,依据质量第一、价格优先的原则进行,特制定本规定。
本制度适用于公司日常办公用品、办公设施设备、办公家具等实物资产,以及公司活动用品等零星物品的采购。
行政采购专员负责行政办公用品的物资采购。
(一)申购审批流程。
1、各部门耗材专员按标准配置领用日常办公用品和设备,日常办公用品由行政采购专员定期集中采购,存于公司库房。
2、员工若因工作需要增加标准配置外的.其他用品,应逐级申报审批。
3、单价金额100元以上500元以下的物资申购,由使用人或使用部门内勤填写《请购单》,经本部门负责人、行政负责人批准后,由行政采购专员购买。
4、单价金额500元以上的物资申购,由使用人或使用部门填写申请,逐级审核并报公司省总或省副总批准后,由行政购买。
5、涉及金额较大的特殊采购,除按上述程序审批外,还应交总公司审核。
(二)常规物资采购方式。
1、常规物资指常用办公用品、办公设施设备等物资。
2、行政负责寻找、甄别、建立常规物资的长期供货方,签长期合作合同。
3、每年至少一次对公司长期供货商进行评价,评价内容主要包括服务、质量、产品质量、价格、售后服务等情况,不能满足公司需求的应及时更换。
4、采购工作应在收到《申购单》、《请示签》后两天之内完成。
(三)非常规物资采购方式。
1、非常规物资指除开发项目设计、工程、预算、市场推广专业采购外公司所需物资,如公司活动用品等。
2、根据需采购物资性质、金额大小、交货时间要求等因素,主要采取。
三种方式进行采购:公开招标、邀请招标、询价采购,由行政外勤具体实施。
3、采购工作应及时完成,不得影响工作的正常推进。
(四)其它。
1、日常用品完成采购后,应及时到行政内勤处办理登记入库手续;其他类采购应在使用人处办理验收手续。凭入库或验收签字到财管中心办理财务手续。
2、及时准确地提供所采购物资的维护保养人名单、地址和电话,积极联系维护人员上门保养,完善售后服务。
3、及时完善财务借款手续,做到一事一清,在取得票据的一周内在财务销账。
4、按公司财务管理和合同管理规定,金额在(单项)伍仟元以上的采购应签订采购合同,并严格按合同条款执行。
5、主动征求员工对办公用品的意见,及时调整和改善品质,以满足办公需求。
6、各公司行政每年至少安排一次对所购办公用品的市场询价工作,由非行政外勤人员执行,以监督行政采购工作。
集团有限公司20xx年x月x日。
采购流程管理制度
1、工程重要设备、主要工程材料采购均需应进行公开招标或邀请招标。
2、招投标单位入围资格的确定:由招标经办部门的专业人员起草,经招标部门和相关部门经理审核后确定。确定后的入围资格标准作为该项招投标衡量竞标厂家入围的通用标准,不符合入围资格的厂家不能参加招投标,入围企业需要具有进津备案手续。
3、招标部门根据招投标的入围资格筛选参加投标的单位,投标单位一般不少于5家,填写入围单位、入围资格审批表,呈报公司相关部门经理审核签字后报项目经理和总经理审核。
4、金额在1万元以下的工程可按照货比三家、合理低价的原则,报公司招标工作小组批准后确定承包商。
5、建立合格材料、设备供应商数据库
5.1合格材料、设备供应商是经各相关部门推荐并经公司招标工作小组审查合格的工程施工、监理,由工程部主持合格材料、设备供应商相关资料的收集、整理及预审,组织对通过预审的预选单位的考察筛选,并建立合格材料、设备供应商数据库,所有项目招标都须从合格材料、设备供应商数据库中选择投标单位。
5.2合格材料、设备供应商预审应符合以下要求:
5.3 证照齐全、守法经营、管理规范;
5.4技术力量和资金实力雄厚,在本行业中有一定的知名度;
5.5重合同、守信用,信誉良好;
5.6近三年无重大质量、安全事故;
5.7近三年与aaaa无诉讼。
5.8随时更新数据库。
6、自主施工招投标的项目,应在建立合格材料、设备供应商数据库进行选择,如果特殊材料、设备供应商未办理进津备案,必须要求及时办理进津备案手续,方可进入材料、设备供应商数据库。
7、所有采购的材料、设备的规格、型号、技术参数必须满足施工图纸及相关规范标准。
8、大型材料、设备必须进行实地考察。
9、公司设立材料、设备招标工作小组,招标工作小组是公司招标工作的决策机构,小组成员:
组 长:总经理
执行组长:项目经理
组 员:项目总工程师、各专业主管工程师、合同预算主管负责人
采购流程管理制度
为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本,满足工公司对优质资源的需求,进一步规范物资采购流程,加强与各部门间的配合,采购流程管理制度。
1.请购的定义。
请购是指某人或者某部门根据生产需要确定一种或几种物料,并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。
2.请购单的要素。
完整的请购单应包括一下要素:
(1)请购的部门;
(2)请购物品所属项目;
(3)请购的用途;
(4)请购的物品名;
(5)请购的物品数量;
(6)请购的物品规格;
(7)请购物品的样品、图纸或技术资料等;
(8)请购的物品的需求时间;
(9)请购如有特殊需要请备注;
(10)请购单填写人;
(11)请购部门主管;
(12)请购单审核人;
(13)采购副总审核;
(14)财务审核人;
(15)公司总经理。
3.请购单及其提报规定。
(1)请购单应按照要素填写完整、清晰,由公司领导审核批准后报采购部门;
(2)固定资产申购按照附表一(固定资产购置申请表)的格式进行填写提报;
(3)其他材料设备及工程项目申购按照附表二(物资采购申请表)的格式填写提报;
(4)日常零星采购按照公司印制的按照附表三(物资采购审批单)的格式填写提报;
(5)请购部门在提报请购单是应要求采购部签字接收人请购部门备份;
(7)遇公司生产、生活急需的物资,公司领导不在的情况,可以电话或其他形式请示,征得同意后提报采购部门,签字确认手续后补。
(8)如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品,请购部门必须作出书面说明。
(9)请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部。
4.公司物资请购单的提报部门。
(1)公司经营生产的物资、劳务、固定资产、工程及其他项目由生产部门提报;
(2)公司生活及办公的物资、固定资产、服务或其他生活及办公项目由办公室提报;
(3)公司各部门专用的物资由各部门自行提报。
1、请购的接收要点。
(3)通知仓库管理人员核查请购物资是否有库存;
(4)对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门。
2、请购单的分发规定。
(1)对于请购单采购部应按照人员分工和岗位职责进行分工处理;
(2)对于紧急请购项目应优先处理;
(3)无法于请购部门需求日期办妥的应通知请购部门;
(4)重要的项目采购前应征求公司相关领导的建议。
3、采购周期的规定。
(2)单次采购金额预算在1万元以上的项目比价采购,采购周期不应超过15天。
(6)遇到紧急采购应汇报公司领导采取快速优先采购的策略;
2.属于相同类型或属性近似的产品应整理、归类集中打包采购;
3.对于紧急请购项目应优先处理;
5.对于请购部门需求的物资或设备如有成本较低的替代品可以推荐采购替代品;
7.询价时对于相同规格和技术要求应对不同品牌进行询价;
11.在询价时遇到特殊情况应书面报请公司领导批示。
1.对厂商的供应能力,交货时间及产品或服务质量进行确认;
5.参考目标或理想中标价格与拟合作单位或拟中标单位进行价格及条件的进一步谈判。
1.比价比价、议价汇总前应汇报公司相关领导,征得同意后方可汇总;
3.如比价、议价结果未通过公司领导审核应进行修改或重新处理。
1.合同。
合同是当事人或当事双方之间设立、变更、终止民事关系的协议。依法成立的合同,受法律保护。广义合同指所有法律部门中确定权利、义务关系的协议。目前我们的采购工作主要涉及工矿产品买卖合同。
(1)合同正文应包含的要素。
1)合同名称、编号、签订时间、签订地点;
3)包装要求;
4)合同总额应含税,含运达公司的总价,特殊情况应注明;
5)付款方式;
6)工期;
7)质量保证期;
8)质量要求及规范;
9)违约责任和解决纠纷的办法;
10)双方的公司信息;
11)其他约定。
(2)合同签订及其规定。
1)如涉及到技术问题及公司机密的,注意保密责任;
2)拟定合同条款时一定要将各种风险降低到最低;
3)为防止合同工程量追加或追加无依据,打包采购时要求供货方提供分项报价清单;
4)遇货物订购数量较多且价值较大或难清点的情况时务必请厂商派代表来场协助清点;
5)质保期一定要明确从什么时候开始并应尽量要求厂商延长产品质保期;
6)详细约定发票的提供时间及要求;
7)针对不同的合同约定不同的付款方式,如设备类的合同一般应分按照预付款、验收款,调试服务款、质量保证金的顺序明确付款额度、付款时间和付款条件等。
8)与初次合作的单位合作时,应少付预付款或不付预付款;
9)违约责任一定要详细、具体;
10)比价/招标汇总表巡签完毕后方可进行合同的签订工作;
11)合同签定签应按照附表七(合同审查批准单)的格式对合同初稿进行巡签审查;
12)合同巡签审查通过后应由公司领导签字,加盖公司合同章方可生效;
13)签订的所有合同应及时报送财务部门。
1.付款规定。
(2)按照进度付款的采购项目必须确保质检合格方可付款;
(4)财务部门在接到付款审批单后应在3天内付款,以免影响合同的执行和供货周期,遇特殊情况限延期付款的应及时的通知采购部并汇报公司领导。
2.合同执行。
七、报验与入库。
1.报验。
(1)供应单位已经履行完毕的合同,采购部应及时的通知质检部门进行验收;
(2)对于不同类型的合同的标的物的验收标准参照公司质检部门的相关规定执行;
(3)达到质检和报验条件的合同标的物应在第一时间报请质检部门进行质检、验收;
(5)用于公司生活和办公的物资不在公司质检部质检范围之内。
2.入库。
(1)公司所有的生产材料、设备及外协加工件入库前均应通过质检部门的检验或验收;
(4)质检部门已经验收的产品仓库应及时的入库,并及时出具入库清单;
(5)外协加工件应按照原材料入库;
(6)质检合格后的固定资产及服务按照公司财务规定不入库。
采购流程管理制度
为加强门店、食堂的财务账目监督,增强理财的透明度和效益,本着公正、无私、合理、实效的理财原则,特订立本制度。
1. 开学初由寄宿部主任(书记兼任)安排采购名单,名单由现金保管教师门店、食堂经理、经营人员共同组成三人采购小组,轮换值日采购。
2. 需采购时门店、食堂经理先出具采购清单,并通知小组指定成员预支现金,执行采购。
3 采购时门店、食堂经理、经营人员不管理现金。采购时门店、食堂经理有义务讲价、议价,把好质量关。
4. 采购任务完成后,采购人员随同货物一同返校,先验货后下货。与食堂货物保管员当面点清货物办理交接货手续并签字。门店、食堂经理、经营人员积极配合现金保管教师在财务处办理好报账业务,必须做到票据确凿真实,手续齐全(采购组成人员和销售员签字),及时向寄宿部主任报账。
5. 严禁门店、食堂经理、经营人员独自采购物品,一经发现不予报账。
6. 如遇售主送货上门,门店、食堂经理要及时通知小组成员议价和验货,办好交接手续。采购小组成员在不清楚采购情况的'条件下,不得随便签字证明。
7、整个采购安排和人员、车辆协调由寄宿部主任负责,车费和补助按月造表报账。
8、大型采购须由校务会议决定,理财小组监督执行。